Załącznik Nr 6

do zarządzenia Nr III/171/2011

Prezydenta Miasta Ostrowca

Świętokrzyskiego z dnia 23.02.2011r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

kierownika jednostki sektora finansów publicznych

za rok 2016

Ja, niżej podpisana, Elżbieta Baran Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury jako osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów
i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,

- skuteczności i efektywności działania,

- wiarygodności sprawozdań,

- ochrony zasobów,

- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

- efektywności i skuteczności przepływu informacji,

- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

 Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki:

1.      W obszarze OBSŁUGA TECHNICZNA IMPREZ I PRZEDSIĘWZIĘĆ ARTYSTYCZNYCH

pojawiło się:

1.1. ryzyko dotyczące zasobów ludzkich – przemęczenie w okresie imprez plenerowych, co skutkowało  brakiem skupienia pracowników, chorobami, zwolnieniami i problemami  w odbiorze godzin,

1.2. ryzyko dotyczące zasobów ludzkich – zwolnienia lekarskie, co skutkowało zmniejszeniem składu osobowego tzw. ekipy technicznej i przeniesieniem obowiązków na pozostałych pracowników,

1.3. ryzyko dotyczące zasobów ludzkich – wypalenie zawodowe, co skutkowało zmęczeniem i zmniejszoną aktywnością,

1.4. ryzyko działalności – awaria sprzętu podczas imprezy, co skutkowało zakłóceniami w przebiegu imprezy, natychmiastowymi zakupami i naprawą uszkodzonych elementów (w tym obszarze poniesiono również ryzyko finansowe),

1.5. ryzyko zewnętrzne – niesprzyjające warunki pogodowe podczas imprez plenerowych (wilgoć, śnieg, temperatura) wpływające na kondycję urządzeń technicznych, co skutkowało pękaniem elementów plastikowych, łamaniem się przewodów, wyziębieniem pracowników.

         Podjęte w 2016 r. działania, które miały na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej, są wystarczające. W związku z czym nie ma potrzeby wprowadzać nowych.

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
w 2015 r. zostały opracowane cele działów MCK na rok 2016, określono zadania, opracowano mierniki, stworzono katalog ryzyk wraz z mechanizmami kontrolnymi.

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z samooceny oraz kontroli wewnętrznych w badanych obszarach. Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia a tym samym przeszkodzić w realizacji zamierzonych celów.

Ostrowiec Świętokrzyski, 30 stycznia 2017 r.                                              Elżbieta Baran

Dyrektor MCK